江苏省铜山中等专业学校2017年度区级部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能。

培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本校实际研究制定学校教育事业发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

（二）规划、实施学校的教育教学、德育工作；开展教育科学研究和教学研究；实施教育综合改革工作。

（三）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；实施学校德育、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责实施学生学业水平测试工作。

（四）规划、指导教师队伍建设工作；负责实施职评、评优工作；负责实施学校管理体制改革。

（五）完善和使用各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；做好校产管理工作。

（六）负责学校党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督党员干部；负责对党员的培训，教育和管理工作。

（七）负责学校党的纪检、行政监察工作；负责退休干部管理工作；负责宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责工会、共青团和妇女工作。

（八）负责学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

（九）负责学校毕业生的就业考核及新生的招生工作。

（十）承办主管教育部门交办的其它工作任务。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

（一） 、指导思想：

坚持以党的十八会议精神为指导，牢固树立科学的发展观，认真贯彻落实区教育局2017年教育工作意见精神，紧紧围绕创建现代化示范职业学校这一中心工作，科学管理，大胆改革，巩固办学规模，提升办学品位，不断提升学校的美誉度，打造职业教育强校。

（二） 、工作目标：

1．进一步强化德育工作，提高学生管理成效。

2．深化课堂教学改革，不断提高课堂教学质量。

3．下大力气抓好技能训练工作，力争在省、市技能大赛中成绩有新的突破。

4．强化专业建设工作，巩固品牌专业、特色专业建设成果。

5．注重教科研工作，促进教师专业发展和能力提升。

6．对口单招本科上线率要有新突破。

7．认真做好2017年招生工作，完成1200人的招生任务。

8．积极开展形式多样的社会培训工作，力争完成1500人的培训任务。

9．认真做好现代化示范性职业学校创建筹备工作。

（三） 、工作措施：

1、进一步强化德育工作，努力提高学生管理成效。

加强班主任队伍建设。通过学习、培训、交流等形式，不断提高班主任的理论水平和班级管理能力。坚持班主任工作目标量化管理机制，加大对班主任的考核力度，增强班主任工作责任心。引导班主任不断创新班级管理方法，提高班级管理实效。大力表彰优秀班主任，形成评优、评先、职评等方面班主任优先机制。

贯彻“生活即教育”思想，抓好常规管理工作。贯彻“生活即教育、教学做合一”方针，挖掘生活教育内涵，促使学生在生活中受教育，在教育中生活，提高生活的本领，提高生存的本领，提高生活中的形象。抓好学生“生活教育”，对学生文明就餐、文明就寝、勤俭节约、讲究卫生等方面的指导与管理，把握学生在校生活的每一个环节，实施和强化生活教育。政教处和专业部联合针对宿舍、教室、环境的不同要求，制定相关的文明标准，并以此对学生进行全方位的督促、检查、评比。引导学生树立新形象，努力使学生做到“像学生样、说学生话、做学生事”，提高学生综合素质，为进入社会工作打下坚实基础。发挥校园广播站、电视信息台、宣传栏、班级黑板报等的作用，建立宣传队伍，加大宣传力度，使每一位同学都置身于学校教育氛围之中。

重视心理健康教育，提高德育工作的针对性、实效性、主动性。实施心理健康教育教师培训计划，促进学校心理健康教育水平的整体提高。开展心理健康教育活动班会，在班会活动中加大心理健康教育内容和形式。探索课堂教学、日常教育工作与心育的结合点，积极研究中等专业学校心理健康教育课经验、活动课方案、咨询方案，积极参加上级各类竞赛活动。继续做好学校心理健康咨询室工作，积极开展心理方面的知识宣传，推广和心理咨询，解决师生疑难问题，促进师生形成良好心理素质。

认真做好体育卫生工作，促进学生健康成长。积极做好学校体育卫生两个条例的贯彻和落实，促进学生健康成长。开展丰富多彩的体育活动，在锻炼学生体育活动能力和体质的同时，促进学生的毅力、意志和智力提高。开展各类卫生讲座，结合纪念日、宣传日进行有效宣传教育。通过主题班会、知识讲座、知识竞赛、黑板报、广播站等多种形式进行宣传教育，并纳入班级综合考核。加强卫生室管理，开展卫生与疾病的防治工作，积极为师生服务，认真、及时做好卫生档案资料管理工作。

抓好法制和安全教育。认真抓好对学生的法制教育、安全教育、遵规守纪教育等，一方面是培养学生的自律意识，提高学生自我教育和自我管理能力，另一方面使学生懂得用法律法规手段维护自己的合法权益的重要性，提高自我保护意识能力。认真执行学校安全工作奖惩制度，学校对专业部，专业部对班主任进行安全考核，班主任对学生进行安全教育，促进学校平安校园建设。制定学校各项突发性事件应急预案，进行消防、地震等应急疏散演练，确保师生安全，营造安全校园环境。

2.不断深化教学改革，努力提高教学质量。

积极开展职业教育课程改革实验工作，优化学科专业体系。首先，要提高对课程改革的认识，把课程改革作为提升职业学校水平的关键，作为满足社会需求、办出职教特色的关键。其次，要明确目标，结合学生实际情况准确地对课程目标进行定位，把重点转向实践能力、创造能力、创新能力的培养上。第三，在课程改革的内容上要构建以能力为本位、以职业实践为主线，以项目课程为主体的模块化课程体系，以学生必需的文化知识与专业知识为基础，培养学生的实践能力和创新精神。

突出抓好学生的职业技能训练。充分发挥现有设备的作用，鼓励学生大练技能，开展技能比武、技能展示等活动。做到以赛促教、以赛促学、以赛促练。组织学生积极参加专业技能等级考试。争取拿到“一张文凭，多个证书”，为今后工作早做准备。积极组织学生参加各级各类技能大赛，立足一个“早”字，早打算、早准备，要在省、市技能大赛中有新突破。认真做好“红五月技能节”各项工作。

强化专业建设工作，巩固品牌专业、特色专业建设成果。努力加强专业竞争力的提升工作，走品牌经营、特色发展、质量立校的专业建设之路。加强专业定位的研究，认真开展专业论证工作，建设一批有影响力骨干专业。

抓实对口单招工作。升学班高一要抓好学科衔接、学习方法调整，并注意抓好学生的技能训练，使学生尽快适应对口单招的要求；高二要瞄准高考要求，扎扎实实打好各门高考学科的基础，稳步推进；高三要及时分析高考信息动态、教师教学动态、学生学习动态，切实做好提优转中补差工作，锁定目标生，落实“师包生”，提高聚合度，力争2017年对口单招考试本科上线率实现新的突破。

3.注重教科研工作，促进教师专业发展和能力提升。

提高认识，高度重视，建立和完善学校教科研制度支撑体系。

明确教育科研的主要任务是“为教育教学改革实践服务，为教育行政决策服务，为繁荣教育科学服务”。学校走内涵发展之路，要以教科研”作为切入点、突破点和生长点。积极出主意，想办法，引导教师主动地参与教科研活动，形成科学的工作态势，帮助教师不断获得教育科研带来的成功体验。

以两种研修为主渠道，以教师的专业发展为重心，提升教师的专业素质。积极实施校本研修、对外交流等教师业务研修模式。以教师的专业发展为重心，创新校本培训模式。突出“课堂展示”、“点评互动”，加强对教学问题解决和课堂教学创新的研究，促进教师的专业成长与共同提高。

完善课题实施过程指导，在科研实践中提高教师整体素质。为了保障课题研究的实效，提高结题通过率，将加大对课题研究的管理、指导、督查力度。积极组织课题主持人参加市、区、校的课题培训。定时听取课题研究情况的汇报，定期检查教师的课题博客，注意发现课题研究的典型，帮助教师做好课题经验的总结与推广工作。发挥课题交流QQ群的作用，做好课题的在线交流与研讨工作。指导课题主持人做好课题的结题报告撰写与档案材料整理工作，组织好结题鉴定活动。

认真做好名优教师评选工作，打造优秀教科研团队。按照《铜山中等专业学校教坛新秀、教学能手、学科(专业)带头人、名教师评选和管理暂行办法》，认真做好名优教师评选工作，逐步打造一支个体素质优良，团队结构合理，富有创新精神的师资队伍，强化教科研人才队伍建设。

4.认真做好招生、学生就业、社会培训工作。

千方百计做好招生工作。积极做好2017年招生调查和研究工作，在认真总结去年招生工作的基础上，不断探索、完善今年招生工作的新举措、新思路，集思广益，群策群力，确保完成2017年1200人的招生任务。

妥善安排好学生实习就业工作。多方采集招工信息，积极开拓实习、就业渠道，拓展实习、就业基地，认真做好2017年度学生实习就业工作，努力提高就业质量。做好已就业学生的跟踪调查工作，建立优秀毕业生就业创业档案。

认真做好各类社会培训工作。2017年农村劳动力转移培训、退役士兵职业技能培训等社会培训达1500人，做好跟踪服务工作。

5.加强后勤管理，增强服务意识，提高服务质量。

认真做好学校资产登记工作，完善固定资产账务。对原有固定资产进行全面统计，落实存放地点及保管责任人。新增固定资产要将购置发票及政府采购合同复印保存，记入固定资产账。联系协调建设局、区重点办、区财政局做好新校区固定资产的移交及接收工作。

加强饮食服务，确保食品安全。将食堂分组责任经营，学校统一采购主付食品原料，监督食品安全卫生，进行分组绩效考核，落实奖励制度。每大周进行一次师生问卷调查，收集师生对饮食服务的要求和信息，及时改善伙食质量，满足师生需求。深入落实食堂管理的各项规章制度。加大学校超市的监管力度，将组织师生定期进行商品价格和保质期的抽查，防止乱加价及过期食品的上架销售。

加强学校基本设施建设，注重校舍安全工作。加强学校基建工程的监管力度，做好校舍定期检查和安全月报工作。积极做好校园绿化美化工作，提高校园环境育人效能。

6.积极开展现代化示范性职业学校创建筹备工作。

现代化示范性职业学校创建工作是我校“十三五”学校发展的中心工作，也是重中之重的工作，我们要举全校之力，认真抓好此项工作。首先要提高对现代化示范性职业学校创建工作的认识，加大宣传力度，让全体教职工的思想统一到创建工作上来。其次要尽早成立创建工作核心小组，认真研读创建标准，拟定创建细则，使创建工作有标可循。第三，各部门要按照分解指标积极开展各项创建工作，高质量积累创建材料。第四，要牢固树立时间观念，确保创建工作序时同步。

7.切实加强党建工作，充分发挥战斗堡垒作用。

深入开展学习贯彻党的十八大精神及习总书记系列讲话精神活动。在全校党员干部中掀起学习宣传贯彻党的十八大精神的热潮，开展形式多样、内容丰富的“中国梦”的宣传教育。推进党的十八大精神进课堂进头脑，把学习贯彻党的十八大精神作为教育的重要内容，纳入学校党课团课和校园文化建设。

切实加强工作作风建设。下决心转变会风、文风，精简会议活动、推进“短实新”文风；少开会、开短会、讲实话。厉行勤俭节约。完善科学决策民主决策制度建设，深入推进学习型、服务型、创新型党组织建设。推进创先争优常态化、长效化。全体党员干部都要树立真抓实干的工作作风，起模范带头作用。

认真做好组织发展工作。在广大教职工尤其是青年教师中，弘扬正气，唱响主旋律，通过党课、活动等多种形式，引导、吸引先进青年向组织靠拢。严格履行程序，认真推荐发展对象，做好培养考察工作。

加强群团组织建设工作。充分发挥工会组织的桥梁和纽带作用，为职工维权，替组织分忧，真正把工会之家办成职工满意、组织放心的群众组织。加强对共青团工作的指导力度，促进共青团工作再上新台阶。大力支持学校关工委工作，发挥关工委的教育作用。

2017年，是我校提档升级的关键一年，全体教职工要继续发扬团结协作、求真务实、开拓创新、奋力拼搏的精神，立足本职，再创佳绩，打好现代化示范性职业学校创建这一仗，真正把我校建成职业教育强校。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1．机构情况：本部门独立编制机构1个，全额拨款事业单位。下设校长室、教务处、教科室、政教处、培训处、实训处、团委、升学部、幼教部、综合部、机电部、总务处。

2．人员情况：本单位总编制人数413人，2017年1月实有在编人数307人，退休人员91人。学生2587人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《徐州市铜山区人民政府文件》铜政发(2016)91号，区政府办公室关于转发《2017年度铜山区部门预算编制方案》的通知要求，按照“厉行节约、制止浪费；激活存量、优化增量；依法理财、公开透明”的编制原则。坚持规范编制部门收支预算，结合我校2017年度的主要工作任务，落实厉行节约政策规定，加强预算绩效管理，深化资产配置预算管理，积极稳妥推进部门预算编制。

第二部分江苏省铜山中等专业学校2017年度部门预算表

一、收支预算总表

表一
2017年度江苏省铜山中等专业学校收支预算总表
				单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	功能分类		支出用途
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款		一、一般公共服务支出		一、基本支出	5,155.58
1.一般公共预算	5,255.58	二、外交支出		二、项目支出	100.00
2.政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出
三、其他资金		五、教育支出	4718.15
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、国土海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	537.43
		十九、粮油物资储备支出
		二十、其他支出
当年收入小计	5,255.58	当年支出小计			5,255.58
上年结转资金		结转下年资金
收入合计	5,255.58	支出合计			5,255.58

二、收入预算总表

表二
2017年度江苏省铜山中等专业学校收入预算总表
		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		5255.58
一般公共预算资金	小计	5255.58
	公共财政拨款（补助）资金	5255.58
	专项收入
政府性基金	小计
财政专户管理资金	小计
	专户管理教育收费
	其他非税收入
其他资金	小计
	事业收入
	经营收入
	其他收入
	债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金	小计
	其中：动用上年结转和结余资金

三、支出预算总表

表三
2017年度江苏省铜山中等专业学校支出预算总表
				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
5,255.58	5,155.58	100.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

表四
2017年度江苏省铜山中等专业学校财政拨款收支预算总表
						单位:万元
收入			支出
项目名称	金额		支出用途
			项目名称		金额
一、一般公共预算	5,255.58		一、基本支出		5,155.58
二、政府性基金预算			二、项目支出		100.00
			三、单位预留机动经费
收入合计	5,255.58		支出合计		5,255.58

五、财政拨款支出预算表

表五
2017年度江苏省铜山中等专业学校财政拨款支出预算表
		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	5255.58
2050304	职业高中教育	3904.64
2080505	机关事业单位基本养老保险	509.65
2080506	机关事业单位职业年金交费	203.86
2210201	住房公积金	305.79
2210202	提租补贴	231.64
2050199	其他教育管理事务支出	100

六、财政拨款基本支出预算表

表六
2017年度江苏省铜山中等专业学校财政拨款基本支出预算表
		单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	金额
	合 计	5155.58
301	工资福利支出	3772.1
30101	基本工资	1000.51
30102	津贴补贴	1215.78
30107	绩效工资	554.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	509.65
30109	职业年金缴费	203.86
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	229.34
30104	其他社会保障缴费	58.36
302	商品和服务支出	258.7
30201	办公费	36
30205	水费	1
30206	电费	3
30207	邮电费	5
30213	维修维护费	69
30216	培训费	55
30217	公务接待费	20
30226	劳务费	10
30228	工会经费	20
30299	其他商品和服务支出	39.7
303	对个人和家庭的补助	1124.78
30302	退休费	576.63
30305	生活补助	8.35
30307	医疗费	1.46
30309	奖励金	0.91
30311	住房公积金	305.79
30312	提租补贴	231.64

七、政府性基金支出预算表

表七
2017年度江苏省铜山中等专业学校财政拨款政府性基金支出预算表
		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	0
		0

此表本单位无数据

八、一般公共预算支出预算表

表八
2017年度江苏省铜山中等专业学校部门一般公共预算支出预算表
		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	5255.58
2050304	职业高中教育	3904.64
2080505	机关事业单位基本养老保险	509.65
2080506	机关事业单位职业年金交费	203.86
2210201	住房公积金	305.79
2210202	提租补贴	231.64
2050199	其他教育管理事务支出	100

九、一般公共预算基本支出预算表

表九
2017年度江苏省铜山中等专业学校一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	基本支出
	合 计	5155.58
301	工资福利支出	3772.1
30101	基本工资	1000.51
30102	津贴补贴	1215.78
30107	绩效工资	554.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	509.65
30109	职业年金缴费	203.86
30110	城镇职工基本医疗 保险缴费	229.34
30104	其他社会保障缴费	58.36
302	商品和服务支出	258.7
30201	办公费	36
30205	水费	1
30206	电费	3
30207	邮电费	5
30213	维修维护费	69
30216	培训费	55
30217	公务接待费	20
30226	劳务费	10
30228	工会经费	20
30299	其他商品和服务支出	39.7
303	对个人和家庭的补助	1124.78
30302	退休费	576.63
30305	生活补助	8.35
30307	医疗费	1.46
30309	奖励金	0.91
30311	住房公积金	305.79
30312	提租补贴	231.64

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

表十
2017年度江苏省铜山中等专业学校一般公共预算机关运行经费支出预算表
			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称		机关运行经费支出
	合计		0
			0

此表本单位无数据

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

表十一
2017年江苏省铜山中等专业学校“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
							单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
109	4	10		10	30	0	65

十二、政府采购支出预算表

表十二
2017年度江苏省铜山中等专业学校政府采购预算表
					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					0.00
一、货物A					0
					0
					0
					0
					0
二、工程B					0
					0
					0
					0
					0
					0
三、服务C					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

此表本单位无数据

第三部分 江苏省铜山中等专业学校2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《徐州市铜山区财政局关于2017年区级部门预算的批复》填列。

江苏省铜山中等专业学校2017年度收入、支出预算总计 5255.58万元，与上年相比收、支预算总计各增加702.06 万元，增长15.41 %。主要原因是调整工资标准及生均公用经费增加导致。其中：

（一）收入预算总计5255.58 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计5255.58 万元。

一般公共预算收入预算5255.58万元，与上年相比增加 702.06万元，增长15.41 %。主要原因是：教职工工资调整与增加养老保险、职业年金及生均公用经费项目。

（二）支出预算总计5255.58 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 5255.58万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助支出等。与上年相比增加 702.06 万元，增长 15.41 %。教职工工资调整与增加养老保险、职业年金及生均公用经费项目。

2.结转下年资金预算数为 0 万元，项目支出预算数为 100 万元。与上年相比增加 15万元，增长17.64 %。主要原因是本年度住宿费及捐赠收入增加。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《2017年江苏省铜山中等专业学校收支预算总表》收入数一致。

江苏省铜山中等专业学校本年收入预算合计5255.58 万元，其中：

一般公共预算收入5255.58万元，占100%；

政府性预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《2017年江苏省铜山中等专业学校收支预算总表》支出数一致。

江苏省铜山中等专业学校本年支出预算合计5255.58 万元，其中：

基本支出 5155.58 万元，占 98 %；

项目支出 100 万元，占 2 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金0 万元，占0 %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《2017年江苏省铜山中等专业学校收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

江苏省铜山中等专业学校2017年度财政拨款收、支总预算5255.58 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加702.06万元，增长15.41 %。主要原因是：教职工工资调整与增加养老保险、职业年金及生均公用经费项目。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《2017年江苏省铜山中等专业学校财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

江苏省铜山中等专业学校2017年财政拨款预算支出 5255.58万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加702.06 万元，增长15.41 %。主要原因是：教职工工资调整与增加养老保险、职业年金及生均公用经费项目。

其中：

（一）教育（类）

1．教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）支出100万元，与上年相比增加15万元，，主要原因是学校日常公用经费尤其是教师培训费支出增加。

2．职业教育（款）职业高中高中教育（项）3906.64万元，与上年相比减少45.77万元，减少1.16%。主要原因是2016年预算养老保险支出放在教育支出，2017年预算单独放在社会保障和就业支出。

（二）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出509.65万元，与上年相比增加509.65万元，增长100%。主要原因是2016年预算养老保险支出放在教育支出，2017年预算单独放在社会保障和就业支出。

2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出203.86万元，与上年相比增加203.86万元，增长100%。主要原因是2017年预算比2016年预算增加了职业年金这一项目。

（三）住房保障（类）

1．住房改革（款）住房公积金（项）支出305.79万元，与上年相比增加11.33万元，增加3.8%与去年基本持平，主要是用于教职工住房公积金。

2．住房改革（款）提租补贴（项）支出231.64万元，与上年相比增加9.99万元，增加0.45%与去年基本持平，主要原因是由于在职职工与退休人员工资调整形成住房补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

江苏省铜山中等专业学校2017年度财政拨款基本支出预算5155.58 万元，其中：

（一）人员经费4896.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

		单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	基本支出
	合 计	4896.88
301	工资福利支出	3772.10
30101	基本工资	1000.51
30102	津贴补贴	1215.78
30107	绩效工资	554.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	509.65
30109	职业年金缴费	203.86
30110	城镇职工基本医疗 保险缴费	229.34
30104	其他社会保障缴费	58.36
303	对个人和家庭的补助	1124.78
30302	退休费	576.63
30305	生活补助	8.35
30307	医疗费	1.46
30309	奖励金	0.91
30311	住房公积金	305.79
30312	提租补贴	231.64

（二）公用经费258.70 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

		单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	金额
302	商品和服务支出	258.7
30201	办公费	36
30205	水费	1
30206	电费	3
30207	邮电费	5
30213	维修维护费	69
30216	培训费	55
30217	公务接待费	20
30226	劳务费	10
30228	工会经费	20
30299	其他商品和服务支出	39.7

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《2017年江苏省铜山中等专业学校收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

江苏省铜山中等专业学校2017年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加 0万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

江苏省铜山中等专业学校2017年一般公共预算财政拨款支出预算 5255.58万元，与上年相比增加702.06 万元，增长15.41 %。主要原因是增加了生均公用经费及调整工资标准等。

其中：

（一）教育（类）

1．教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）支出100万元，与上年相比增加15万元，，主要原因是学校日常公用经费尤其是教师培训费支出增加。

2．职业教育（款）职业高中高中教育（项）3906.64万元，与上年相比减少45.77万元，减少1.16%。主要原因是2016年预算养老保险支出放在教育支出，2017年预算单独放在社会保障和就业支出。

（二）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出509.65万元，与上年相比增加509.65万元，增长100%。主要原因是2016年预算养老保险支出放在教育支出，2017年预算单独放在社会保障和就业支出。

2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出203.86万元，与上年相比增加203.86万元，增长100%。主要原因是2017年预算比2016年预算增加了职业年金这一项目。

（三）住房保障（类）

1．住房改革（款）住房公积金（项）支出305.79万元，与上年相比增加11.33万元，增加3.8%与去年基本持平，主要是用于教职工住房公积金。

2．住房改革（款）提租补贴（项）支出231.64万元，与上年相比增加9.99万元，增加0.45%与去年基本持平，主要原因是由于在职职工与退休人员工资调整形成住房补贴增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

江苏省铜山中等专业学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5155.58万元，其中：

（一）人员经费4896.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

		单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	基本支出
	合 计	4896.88
301	工资福利支出	3772.10
30101	基本工资	1000.51
30102	津贴补贴	1215.78
30107	绩效工资	554.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	509.65
30109	职业年金缴费	203.86
30110	城镇职工基本医疗 保险缴费	229.34
30104	其他社会保障缴费	58.36
303	对个人和家庭的补助	1124.78
30302	退休费	576.63
30305	生活补助	8.35
30307	医疗费	1.46
30309	奖励金	0.91
30311	住房公积金	305.79
30312	提租补贴	231.64

（二）公用经费258.70 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

		单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	金额
302	商品和服务支出	258.7
30201	办公费	36
30205	水费	1
30206	电费	3
30207	邮电费	5
30213	维修维护费	69
30216	培训费	55
30217	公务接待费	20
30226	劳务费	10
30228	工会经费	20
30299	其他商品和服务支出	39.7

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，比2016年增加0 万元，增长 0 %。主要原因是：本单位没有一般公共预算机关运行经费预算。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

江苏省铜山中等专业学校2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出4 万元，占“三公”经费的9.1 %；公务用车购置及运行费支出 10万元，占“三公”经费的22.72%；公务接待费支出30 万元，占“三公”经费的68.18 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 4 万元，本年数等于

上年预算数。主要原因是学校发展,预算需要专业教师出国培训的费用和上年数一样。

2．公务用车购置及运行费预算支出10 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 10 万元，本年数小于上年数的原因是：单位加强公务用车管理，进一步节约公务用车运行维护费。

3．公务接待费预算支出30 万元，本年数小于上年数的原因是：加强公务接待管理，例行节约，进一步减少公务接待支出。

江苏省铜山中等专业学校2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0 万元，本年数和上年预算数一样，无会议费支出。

江苏省铜山中等专业学校2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出65 万元，本年大于上年预算数，本年度增加培训费预算的主要原因是:因学校大力发展的需要，为了进一步提高教育教学质量及管理能力，要继续增派教师及管理人员外出参加学习的人数及次数，接受专业知识培训。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。