附件2

2014年江苏省铜山中等专业学校

部门决算公开

第一部分江苏省铜山中等专业学校部门概况

一、 主要职能：

培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。

二、部门决算单位构成

江苏省铜山中等专业学校机构设置：办公室、教务处、教科室、培训处、实训处、政教处、总务处、安全保卫处、工会、团委、升学部、机电部、综合部、幼教部。

学校目前有82个教学班，在校学生3970余人，在编教职工274人，其中专任教师228人，副高级教师63人，中学一级教师97人，退休教职工87人。

第二部分江苏省铜山中等专业学校2014年度部门决算表

第三部分江苏省铜山中等专业学校部门2014年度部门决算情况说明

（根据本部门具体情况可做适当调整）

一、关于江苏省铜山中等专业学校部门2014度收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计 2936.89 万元。包括：

1.财政拨款收入 2936.89 万元，为区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.上级补助收入 0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入0 万，为事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

6.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益等。

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余（对于金额是负数的，应分析原因）。

（二）支出总计 2936.89 万元。部门按政府收支分类科目中“类”级科目，结合本部门具体实际予以解释。

二、关于江苏省铜山中等专业学校部门2014度财政拨款支出决算情况说明

江苏省铜山中等专业学校部门2014年度财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，即包括使用本年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）财政拨款支出决算总体情况

2014年，江苏省铜山中等专业学校部门财政拨款支出2936.89 万元，占本年支出的100 %。其中：基本支出 2511.41 万元，占本年财政拨款支出的85.51%；项目支出 425.48 万元，占本年财政拨款支出14.49%。

可用图表列示。

（二）财政拨款支出决算构成情况

按支出功能分类：一般公共服务（类）支出 0 万元，占0%；教育（类）支出 2610.66 万元，占88.89%；科学技术（类）支出 0 万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0 万元，占0%；社保障和就业（类）支出 0 万元，占 0 %；医疗卫生（类）支出 0 万元，占0%；农林水事务（类）支出 0万元，占0%；住房保障（类）支出 326.23 万元，占11.11%等。

按支出经济分类：工资福利（类）支出 1685.75 万元，占57.40%；商品和服务（类）支出 348.78 万元，占11.88%；对个人和家庭的补助（类）支出 825.66 万元，占28.11%；对企事业单位的补贴（类）支出 0 万元，占0%；赠与（类）支出 0 万元，占0 %；债务利息（类）支出 0 万元，占0%；基本建设（类）支出 0 万元，占0%；其他资本性（类）支出 76.70 万元，占2.61%等。

可用图表列示。

三、机关运行经费的安排和使用情况

2014年，XX部门会议费支出 万元，主要用于……；培训费支出 万元，主要用于……。

四、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况

2014年，江苏省铜山中等专业学校部门“三公经费”公共预算财政拨款支出决算 39万元，比上年下降32.40 %。其中：因公出国（境）费支出 0万元，占 0%，比上年下降（增长）0%，主要原因是……；公务用车购置及运行费支出9.50 万元，占 24.36%，比上年下降5%，主要原因是加强公车管理，厉行节约；公务接待费支出29.50 万元，占75.64 %，比上年下降38.15%，主要原因是严格执行“八项规定”，降低招待费标准。

可用饼图列示。

第四部分名词解释

（根据本部门的情况具体列示并说明）

一、财政拨款收入，是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法局机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、教育（类）支出,指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如区教育局及区属学校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十三、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十五、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十六、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十七、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

十八、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十九、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如水利局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。

二十、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关（含监事会）所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

二十一、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。

二十三、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十四、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十五、结余分配，是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

二十六、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十七、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十八、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十九、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十一、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

三十二、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十三、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十四、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十五、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十六、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的

三十七、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分江苏省铜山中等专业学校部门2014年度重点工作完成情况

2014年，我校坚持以党的十八大、十八大三中全会会议精神为指导，牢固树立科学的发展观。认真贯彻落实省、市、区职业教育工作意见精神，紧紧围绕创建高水平现代化职业学校这一中心工作，科学管理、大胆改革，团结带领广大教职工锐意进取，踏实工作，圆满完成了本年度各项教育教学工作任务。

一、构建高效课堂，实行考教分离，教学成果显著

1、本年度，我校教务处以“高效课堂”为重点，以学习典型经验为突破口，以提高教师专业素养为抓手，不断推进和深化课堂教学改革，创新课堂教学方式，前后组织12位教师进行“高效课堂”公开课展示，各位教师充分发挥所授课的特点和优势，将自己最精彩的一面展现在课堂当中，起到了很好的教学示范作用。同时，高效课堂的成效也带来了丰富的硕果，2014年在市、区两级优质课评选中，姚焕喜、刘颖、闫少雷、王利云、孙爱霞、曹芳、胡红艳、王冉等八位老师荣获一等奖；刘强文老师被评为“徐州市科技辅导员创新成果” 一等奖。

2、我校对专业技能课实行教考分离制度，教考分离是提高教学质量的有效途径，实行校、部两级管理，由教务处牵头成立教考分离工作领导小组，负责教考分离的课程遴选、考纲公布、命题、阅卷管理等工作的具体安排与开展落实，专业部则具体组织学生进行技能考试。为了保证保证教考分离的严肃性、客观性和公正性，我校从徐州机电高职校,徐州一职高,徐州丰合回转轴承股份有限公司,徐州新特奇汽车股份有限公司聘请专业考核人员对我校各专业技能课教学进行考核。“教考分离”实现了通过他人帮助任课教师了解教学情况，改进教学方法和教学手段，总结教学经验，提高教学水，提供了较为客观、公正的考试成绩，使教学检查与评估的资料更加准确可靠，保证其真实性和可信性，维护考试的严肃性。

二、注重德育渗透，规范常规管理和安全工作

1、建立健全班级学生“劳动礼仪周”制度，培养学生劳动意识和劳动技能。以班级为单位开展值周工作，即每班停课劳动一周，主要内容是清扫校园环境卫生，包括道路、河塘、花坛、楼梯、走廊等。由班主任进行组织和管理，专业部、政教处进行督查和指导。按劳动区域每班划分六个小组，设小组长一名总负责，进行协调督促，确保完成保洁任务。校园环境明显整洁，学生参与热情高，劳动能力、协作能力显著增强。

2、实行学校大门、宿舍出入口刷卡制度，确保校园安全信息化管理。本年度，我校在学校大门及宿舍出入口处安装了智能刷卡设备，学生进出入都有数据及监控记录，让师生放心工作与学习。学校还成立安全工作领导小组，执行学校安全工作奖惩制度，签订安全管理奖惩责任状，认真考核，对学校进行全面安全检查，制订整改方案，杜绝安全事故的发生。制定各项应急预案，对学生进行各类安全培训，组织师生地震、消防等应急疏散演练，增强防护技能，确保自身安全。在区教育局年度考核中，荣获一等奖，全年无安全事故发生。

3、积极开展德育活动，促进学生良好素质的养成。一是积极参与上级组织的各项活动，取得优异成绩。区班主任德育论文12人获奖，区班主任手册11人获奖，区心育教案1人获奖，区班级日志9人获奖，区法制小报14人获奖，区学雷锋征文10人获奖，区家风伴我成长征文16人获奖，区中国梦征文21人获奖，省第六届文明风采大赛5人获奖。二是学校社团活动开展如火如荼，丰富学生课余生活，促进学生健康成长。三是积极组织“阳光体育”活动，增强学生体质，促进学生良好行为发展。参加徐州市职业学校广播操、军训汇操荣获第三名。参加区四操比赛，成绩优异。

4、抓好班主任队伍建设，提升德育管理水平。一是积极组织班主任培训，除校本培训外，学校投入大量资金送培，如省级班主任培训17人，北京班主任研修班83人，市级培训11人，区级培训4人。总资金约20万元。二是组织班主任基本功培训和参赛。学校班主任每周进行学习，每月进行专业部交流，每学期进行全校班主任经验交流，促进班主任管理水平提升。九月份我校组织65名班主任进行了校班主任基本功大赛，最终选派25名班主任参加徐州市职业学校首届班主任基本功大赛，取得21人获奖的优异成绩，是全市各职业学校参赛人数最多，获奖人数最多的学校。其中杨娜老师还代表徐州市参加了省职业学校班主任基本功大赛，并荣获三等奖，是全市六名选手中唯一获奖的班主任。

三、注重教师培训工作，学校教科研水平大幅提升

1、激发内驱，机制引领，打造优秀教师团队。今年我校推荐18名教师参加徐州市、铜山区名优教师评选，其中丁向阳被评为徐州市学科带头人，杜艾芳被评为铜山区青年名教师，侯保良等3人被评为铜山区学科带头人，张佩芹等5人被评为铜山区青年优秀骨干教师。

2、“两课”评比促教学。上半年有8人参加文化基础课“两课”评比，孙齐、杨彦敏、施学兰获得省研究课。李静秋等5人获得市研究课。下半年有16人参加徐州市专业课“两课”评比，其中滕道明、张青青、王冉3人获得示范课，徐倩等9人获得研究课，我校成绩在徐州市职业学校名列前茅。在省研究课评选中，滕道明同志斩获示范课。另外，吴秀珍、孙齐参加了徐州市信息化教学大赛，孙齐获得二等奖，吴秀珍获得一等奖，并被推选为省赛选手，最后获省赛二等奖。

3、教师培训常态化。本年度上半年已选派参加省教育厅及以上的教师培训31人。另外，28人已参加了《做最高效的中层培训》，10人参加《微课开发与应用的培训》，相关专业47人参加了《《江苏省专业教师数字化资源应用能力提升培训》，12人参加了徐州市举办的信息化教学大赛培训，30余名课题主持人多次参加校、区、市级培训，学校还组织57名管理人员及班主任到南方学校参观学习。在暑期，学校组织教师赴苏州工业园区职业技术学院参加各类培训，其中64人参加了“课题研究及论文写作”培训，14人参加了“微课和信息化能力”培训，9人参加了“系主任、专业负责人”培训等等，极大地提高了教师的业务能力及管理水平。学校还组织22人教师参加“省科协义务送培”培训，19人参加徐州市公共课教师暑期培训，83人赴北京参加“做高效中职管理者”培训等等，学校在教师培训方面投入经费达近百万元，极大地提高了教师的业务能力及管理水平。

4、课题引领，做实课题的指导与推广。2014年校级课题立项17项，区级课题立项5项，市级课题立项11项。2014年正在研究的省级课题3项，结题的市级课题4项，结题的区级课题13项。

四、心理咨询形式多样，确保学生健康成长

六场心理健康知识讲座，五十多张心理知识展板，一千多份高一新生心理档案，这些使得学生们能够更好的在学校健康快乐的生活和学习。本年度心理咨询室已经完成22期心理报纸的编排、发放工作。另外还与南京部分中学以及北京13中有所交流和分享，受到了南师大班华教授和原教育部职业教育中心所原副所长余祖光的赞赏。由心理咨询室主创的校园心理剧《美丽无痕》继2012、2013年获江苏省心理剧大赛一等奖之后，再次获省特等奖，并与2014年12月19日特邀到南京参加现场演出，同时我校心理剧还作为三个受访剧目之一接受江苏教育新闻网记者的采访。

五、改善办学条件，建成浴室操场等设施

学校总务处遵照“服务师生、方便师生”原则，结合我校实际着重为师生解决了洗澡及体育活动场地问题。通过公开招投标，引进社会投资140余万元，建设三座共24吨的太阳能浴室（男生1座、女生2座）、十五台即开型电热水器，解决了师生洗澡及饮用热水的难题。另外建成标准的400米跑道操场，解决了师生体育活动场地的需求。另外，对校内景观河两岸进行护坡并重新设计绿化，一方面有效防止了河道斜坡的水土流失，同时美化了校园。

六、职校师生彰显魅力，技能大赛硕果累累

今年市技能大赛我校派出71名师生，参加了17个项目的比赛，取得16个一等奖、14个二等奖、24个三等奖的好成绩，获奖比例及获奖等次排全市中职校第一位。本次市赛取得的成绩比去年又有进步，再次确立了我校在全市中职的领跑地位，为我们学校挣得了声誉，赢得了组织和领导的信任。2015年，我校将派出21位师生代表徐州市参加省技能大赛。

七、学生实习就业有保障，商业计划书大赛有了新突破

1、根据市场需求动态，遵循“学生本人愿意，家长同意，学校批准，择优录用”的原则，基本做到了量才选岗、对口就业，实现人尽其才，才尽其能。学生就业安置率达到95%以上，对口就业率达到了90%以上，本地就业率达到92%以上。制定实习学生校外实习手册，定期向企业调查学生的实际表现，并把企业的评价反馈给实习学生，不足之处让学生定期整改。加强校企合作，巩固与多年合作关系的企业之间的联系，开辟和新的知名企业的合作关系，如江苏云意集团等16家新单位建立了合作关系。有力的保障了学生顺利实习、就业。

2、本年度我校招收并培训了286名退役士兵，其中265人考取了中级技能等级证书和汽车驾驶证。与铜山区人社局合作，培训技术工人达到511人。为铜山区人社局考工定级培训了两期共80人

3、商业计划书大赛有了新突破。孙奇、王庆建两位老师指导郑淑瑶、李敏同学参加徐州市商业计划书大赛，郑淑瑶斩获特等奖，李敏获三等奖。郑淑瑶同学代表徐州参加光华商业计划书设计大赛，荣获优胜奖。

八、加快校园信息化建设，学校创建工作又上新台阶

1、从今年八月起，我校启动数字化校园（一卡通系统），规范网络管理，优化网络资源，增加硬件设备，做到有线网络到教室，无线网络覆盖校园。推广使用创壹虚拟教学系统，提高老师信息化教学的能力。逐步完成各班级网站建设，完成数字资源“班班通”。

2、本年度，我校电子技术应用专业实训基地被直接认定为中央实训基地，旅游服务与管理专业被直接认定为省职业学校品牌专业，汽车运用与维修专业为徐州市职业中学市级品牌专业。

九、积极推进“创卫”工作

自今年三月以来，学校对创卫工作十分重视，把创卫工作摆在了学校工作的重要议事日程。成立了“创卫工作领导小组”和创卫工作办公室，不断加大宣传力度，营造良好氛围。学校先后投资五十余万元，新建校园橱窗21个，戒烟警示牌百余个，统一购置防蚊虫门帘、纱窗、捕鼠夹等材料，集中对食堂，仓库进行安装和投放。为“创卫”工作打好环境基础，同时也改善了学校环境，创造舒适、整洁的校园风貌，组织专人按照上级要求，认真整理了高标准的27盒86卷创卫软件建档材料 ，“创卫”工作也多次受到上级督导组得认可和好评。

十、认真开展党的群众路线教育实践活动

深刻把握中央和省市区委关于开展教育实践活动的基本要求，突出整风精神、以优良的作风促进活动的正常开展。突出活动成效，力戒形式主义，坚持两手抓，两不误，扎实做好实践活动，推动各项任务落到实处。聚焦解决群众反映的突出问题，敢于向问题叫板，努力取得群众满意的实效。学习期间，我校党支部利用学校网站“党建”专栏和党建QQ群平台及时发布学习内容，通报学习检查情况，表扬先进，激励后进，收到良好效果。狠抓落实，善始善终完成教育实践活动。坚持标本兼治，在学校形成改进作风的长效机制。