江苏省铜山中等专业学校

2015年部门预算公开

一、部门概况

（一）主要职能。

培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。

1、执行国家的教育方针、政策，遵照教育行政主管部门的指示，结合本校实际制定学校教育事业的发展计划。

2、开展学校的教育教学、德育工作；开展教科研工作；全面实施教育综合改革。

3、负责教育方针、政策、法规的宣传工作；开展学校德育、体育、卫生、艺术和国防教育工作；组织实施对口单招高考工作和学生水平测试及技能大赛工作。

4、规划、指导教师队伍建设工作；负责实施职评、评优工作；负责实施学校管理体制改革。

5、完善和使用各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；做好校产管理工作。

6、负责学校党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督党员干部；

7、负责学校党的纪检、行政监察工作；负责离退休干部管理工作；负责宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责工会、共青团和妇女工作。

8、负责学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

9、负责学校毕业生的综合素质考核及高中新生的招生工作。

10、承办主管教育部门交办的其它工作任务。

（二）2015年度部门主要工作任务及目标。

工作任务：

1．进一步强化德育工作，提高学生管理成效。

2．深化课堂教学改革，不断提高课堂教学质量。

3．下大力气抓好技能训练工作，力争在省、市技能大赛中成绩有新的突破。

4．强化专业建设工作，巩固品牌专业、特色专业建设成果。

5．注重教科研工作，促进教师专业发展和能力提升。

6．对口单招本科上线率要有新突破。

7．认真做好2015年招生工作，完成1200人的招生任务。

8．积极开展形式多样的社会培训工作，力争完成1000人的培训任务。

9．认真做好高水平现代化职业学校创建工作。

工作目标：

（一）进一步强化德育工作，努力提高学生管理成效。

1．加强班主任队伍建设。

2．贯彻“生活即教育”思想，抓好常规管理工作。

3．重视心理健康教育，提高德育工作的针对性、实效性、主动性。实施心理健康教育教师培训计划，促进学校心理健康教育水平的整体提高。

4．认真做好体育卫生工作，促进学生健康成长。积极做好学校体育卫生两个条例的贯彻和落实，促进学生健康成长，为全面工作和学习打下良好基础。

（1）、认真做好广播操、武术操，练好校特色操及眼保健操，逐步形成我校特色。

（2）、开展丰富多彩的体育活动，在锻炼学生体育活动能力和体质的同时，锻炼促进学生的毅力、意志和智力提高。如开展羽毛球、乒乓球、篮球、排球和象棋等比赛活动。

（3）、组织男、女排球训练队等，积极参加上级各类竞赛活动。开展趣味运动会等，促进我校体育运动发展。

（4）、积极开展体育教学和科研工作，做到区教育局要求的“三不怕”，做好体育档案管理工作，积极参加区教育局的体育教师基本功大赛。

（5）、加强教室、宿舍、环境卫生管理。认真做好眼保健操，促进学生学习。

（6）、开展各类卫生讲座，结合纪念日、宣传日进行有效宣传教育。通过主题班会、知识讲座、知识竞赛、黑板报、广播站等多种形式进行宣传教育，并纳入班级综合考核。

（7）、加强卫生室管理，开展卫生与常见病和传染病的防治工作。

5．抓好法制和安全教育。制定学校各项突发性事件应急预案，进行消防、地震等应急疏散演练，确保师生安全，营造安全校园环境。

(二)不断深化教学改革，努力提高教学质量。

1．积极开展职业教育课程改革实验工作，优化学科专业体系。

2．突出抓好学生的职业技能训练。做到以赛促教、以赛促学、以赛促练。组织学生积极参加专业技能等级考试。争取拿到“一张文凭，多个证书”，为今后工作早做准备。积极组织学生参加各级各类技能大赛，立足一个“早”字，早打算、早准备，要在省、市技能大赛中有新突破。认真做好“红五月技能节”各项工作。

3．强化专业建设工作，巩固品牌专业、特色专业建设成果。

4．抓实对口单招工作。各年级对口单招班要及时分析高考信息动态、教师教学动态、学生学习动态，力争2015年对口单招考试本科上线率实现新的突破。

（三）注重教科研工作，促进教师专业发展和能力提升。

1.提高认识，高度重视，建立和完善学校教科研制度支撑体系。

2.以两种研修为主渠道，以教师的专业发展为重心，提升教师的专业素质。

3.完善课题实施过程指导，在科研实践中提高教师整体素质。

4.启动我校名优教师评选工作，打造优秀教科研团队。

（四）认真做好招生、学生就业、社会培训工作。

1.千方百计做好招生工作。积极做好2015年招生调查和研究工作，在认真总结去年招生工作的基础上，不断探索、完善今年招生工作的新举措、新思路，集思广益，群策群力，确保完成2015年1200人的招生任务。

2．妥善安排好学生实习就业工作。

3．认真做好各类社会培训工作。2015年农村劳动力转移培训、退役士兵职业技能培训、家政服务培训力争到达1000人，做好跟踪服务工作。

（五）加强后勤管理，增强服务意识，提高服务质量。

1.认真做好学校资产登记工作，完善固定资产账务。

2．加强饮食服务，确保食品安全，积极创建A级食堂。

3．加强学校基本设施建设，注重校舍安全工作。

（六）积极开展高水平现代化职业学校创建工作。

高水平现代化职业学校创建工作是我校2015年的中心工作，也是重中之重的工作，我们要举全校之力，认真抓好此项工作。

（七）完善学校二级管理体制，提高学校管理实效。

学校二级管理实施一学期以来，收到较好效果，要认真总结二级管理经验，切实查找实施过程中存在的问题，不断完善二级管理方案，加强建章立制工作，让二级管理真正成为我校发展的推动剂，全面提升学校管理水平。

（三）部门机构设置和所属单位情况。

江苏省铜山中等专业学校机构设置：办公室、教务处、教科室、培训处、实训处、政教处、总务处、安全保卫处、工会、团委、升学部、机电部、综合部、幼教部。

学校有99个教学班，在校学生3923余人，教职工275人，其中在编教职工275人，退休教职工87人。

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2015年我校的部门预算收支编制，全面贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，全力服务于我区经济社会发展大局和高中教育工作的需要，依据铜政办发（2015）11号文件，按照科学化、精细化的管理要求，不断提高预算编制的规范性和准确性。

2015年以零为基点编制部门项目支出预算，具体做法是：结合部门职能和专项工作任务，根据事业需要、客观实际情况，对我校的预算项目逐一分析，按照效益原则，分清轻重缓急和实际需求，从而确定预算支出项目和资金规模。

二、2015年度部门预算表：

2015年度江苏省铜山中等专业学校部门收支预算总表

公开表一

单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

3,093.51

一、一般公共服务支出

一、基本支出

3,093.51

1.一般公共预算

3,093.51

二、外交支出

二、项目支出

2.政府性基金预算

三、国防支出

三、单位预留机动经费

二、财政专户管理资金

四、公共安全支出

三、其他资金

五、教育支出

2697.1

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、国土海洋气象等支出

十八、住房保障支出

396.41

十九、粮油物资储备支出

二十、其他支出

当年收入小计

3,093.51

当年支出小计

3,093.51

上年结转资金

结转下年资金

收入合计

3,093.51

支出合计

3,093.51

2015年度江苏省铜山中等专业学校部门收入预算总表

公开表二

单位：万元

项目名称

金额

收入总计

3093.51

一般公共预算资金

小计

3093.51

公共财政拨款（补助）资金

3093.51

非税收入

政府性基金

财政专户管理资金

其他资金

小计

事业收入

经营收入

其他收入

债务资金（银行贷款）

上年结转和结余资金

小计

其中：动用上年结转和结余资金

2015年度江苏省铜山中等专业学校部门支出预算总表
公开表三				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
3,093.51	3,093.51

2015年度江苏省铜山中等专业学校部门财政拨款收支预算总表
公开表四			单位:万元
收入预算		支出预算
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	3,093.51	一、基本支出	3,093.51
二、政府性基金预算		二、项目支出
		三、单位预留机动经费
收入合计	3,093.51	支出合计	3,093.51

2015年度江苏省铜山中等专业学校部门财政拨款支出预算表
公开表五		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	3093.51
205	教育支出	2697.1
20503	职业教育	2697.1
2050304	职业高中教育	2697.1
221	住房保障支出	396.41
22102	住房改革支出	396.41
2210201	住房公积金	227.69
2210202	提租补贴	168.72

2015年度江苏省铜山中等专业学校部门财政拨款基本支出预算表
公开表六		单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
	合计	3093.51
301	工资福利支出	2193.64
30101	基本工资	425.08
30102	津贴补贴	1137.66
30103	奖金	476.97
30104	社会保障缴费	153.93
303	对个人和家庭的补助支出	899.87
30302	退休费	494.23
30305	生活补助	6.82
30307	医疗费	1.33
30311	住房公积金	227.69
30312	提租补贴	168.72
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08

2015年度江苏省铜山中等专业学校部门政府性基金支出预算表
公开表七		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	0

2015年度江苏省铜山中等专业学校部门一般公共预算收支预算总表
公开表八			单位:万元
收入预算		支出预算
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	3,093.51	一、基本支出	3,093.51
1、公共财政拨款（补助）资金	3,093.51	二、项目支出
2、非税收入		三、单位预留机动经费
收入合计	3,093.51	支出合计	3,093.51

2015年度江苏省铜山中等专业学校部门一般公共预算支出预算表
公开表九		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	3093.51
205	教育支出	2697.1
20503	职业教育	2697.1
2050304	职业高中教育	2697.1
221	住房保障支持	396.41
22102	住房改革支出	396.41
2210201	住房公积金	227.69
2210202	提租补贴	168.72

2015年度江苏省铜山中等专业学校部门一般公共预算基本支出预算表
公开表十		单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
	合计	3093.51
301	工资福利支出	2193.64
30101	基本工资	425.08
30102	津贴补贴	1137.66
30103	奖金	476.97
30104	社会保障缴费	153.93
303	对个人和家庭的补助支出	899.87
30302	退休费	494.23
30305	生活补助	6.82
30307	医疗费	1.33
30311	住房公积金	227.69
30312	提租补贴	168.72
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08

2015年度江苏省铜山中等专业学校部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
公开表十一		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出预算安排数
	合计	0

2015年度江苏省铜山中等专业学校部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
公开表十二							单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
41.5				9.5	32

三、2015年度部门预算安排情况说明

江苏省铜山中等专业学校2015年度收支预算总额为3093.51万元。

一、 收入预算说明

2015年度江苏省铜山中等专业学校收入预算总计3093.51万元,全部为公共财政拨款(补助)资金。

二、 支出预算说明

2015年度江苏省铜山中等专业学校支出预算总计3093.51万元。

按功能分类：

（一）、（205）教育支出2967.10万元

1、（2050304）职业教育2967.10万元，主要是用于在职人员工资、社保等方面的人员经费支出。

（二）、（221）住房保障支出396.41万元。全部为（22102）住房改革支出,其中在职人员住房公积金(2210201)227.69万元,在职和离退休人员住房补贴(2210202)168.72万元。

按经济分类：

工资福利支出2967.10万元,对个人和家庭的补助支出396.41万元。

三、“三公”经费、培训费支出预算

2015年，江苏省铜山中等专业学校公务用车购置及运行维护费、公务接待费、培训费支出预算合计41.5万元。其中：“三公经费”41.5万元，培训费0万元。 “三公”经费预算包括公务用车购置及运行维护费9.5元，我校现有公务用车1辆，此项全部为运行维护费。公务接待费32万元，根据区部门预算编制文件里的标准计算得出。三公经费与2014年基本持平。2015年我校无因公出国（境）计划。

第四部分、 名词解释

一、公共财政拨款（补助）资金：指区财政在部门预算中安排的财政拨款（补助）数。

二、非税资金（不含主管部门补助收入）：指行政事业单位为履行或代行政府职能，依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的行政事业性收费、办案费补助、政府性基金收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

1、工资福利支出：指单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳各类社会保险费等。

2、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭的补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

3、商品和服务支出：指单位在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

四、项目支出：指各部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的满足单位基本职能的支出项目计划。